Citrus Inventory

Descriere

Citrus Inventory este utilizat împreună cu Citrus Invoicer și este programul principal utilizat pentru a reaproviziona articolele inventariate.

Rutinele de bază sunt:

Gestionați articolele de inventar;

Creați și gestionați datele furnizorului;

Creați și imprimați o comandă de achiziție;

Creați o listă de alegere;

Returnați articolele în inventar;

Creați cărți de prețuri;

Ecranul meniului principal:

Acest ecran are șase subrutine.

Opțiunile care sunt incolore nu sunt disponibile la momentul respectiv.

De obicei, acest lucru se datorează faptului că nu există niciun fișier cu datele necesare pentru acea rutină.

De exemplu, dacă nu ați creat nicio înregistrare a furnizorului, nu puteți crea o comandă de achiziție.

Gestionarea articolelor de inventar:

Adăugați articole la inventarul dvs.

Fiecare articol este alocat unei categorii și are următoarele:

Cost unitar;

Preț;

În mână

Pret redus;

Cantitate de reducere (la ce cantitate va fi utilizat prețul de reducere);

Reordonați când (inventarul scade la această sumă);

Suma reordonată (câte să reordonați).

Crearea de furnizori și furnizori:

Selectați butonul de opțiune Creare și Gestionare furnizori din meniul principal;

Utilizați acest ecran pentru a introduce și actualiza informații despre furnizorii și furnizorii dvs.

Crearea unei comenzi de achiziție:

Când ați început să utilizați Citrus Invoicer, ați creat articole inventariate.

Fiecărui articol i s-a atribuit un nivel scăzut la care ar fi necesară o recomandă.

De asemenea, ați atribuit o sumă de recomandă pentru fiecare articol.

Articolele de inventar sunt epuizate atunci când creați o listă de alegere sau o factură.

Reaprovizionați articolele inventariate prin crearea unei Comenzi de achiziție, chiar dacă nu o trimiteți unui furnizor.

Rutina de creare a comenzii de achiziție vă permite să selectați toate articolele inventariate sau numai pe cele cu stoc redus.

Selectați rutina Creare comandă de achiziție din meniul principal.

Va fi afișat ecranul de configurare a comenzii de achiziție.

Aici veți găsi 3 butoane de opțiuni așa cum tocmai am explicat mai sus.

Faceți clic pe un buton pentru a selecta tipul de PO pe care doriți să îl creați.

Dacă se creează un OP necompletat, selecția furnizorului va fi resetată.

Dacă creați un PO populat, selectați un Furnizor din listă.

Următorul număr PO este generat și afișat automat.

Faceți clic pe Creare.

Se va deschide fereastra Creare comandă de achiziție.